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税务实战从新手到高手(第 3 期)

价      格: ¥ 499。0

报名人数:2/50人 报名截止:Sun Nov 03 10:00:00 CST 2019

课程形式: 直播+录播课 课时数:15.575课时 所属类别: 税收政策纳税申报

课程收益:本课程从税务会计实战出发,全面详细讲解企业纳税过程中的重点、难点、风险点;大量的税务计算案例及申报操作讲解,让您快速、系统掌握税务实操技能。让税务菜鸟轻松秒变税务高手!
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授课名师

刘海文

高级会计师。深圳某财务管理顾问公司总经理。20多年各类企业财务从业经验,历任会计、财务经理、财务总监、总经理等。近年来潜心从事财务培训,致力于推动财务人员聪明地工作,充分体现财务价值。培训内容专业规范,注重实战方法和案例教学,不讲理论,易学易懂易用。

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课程安排

直播课程表 直播课程安排
税务实战从新手到高手 2019-11-03 09:30:00.0  2019-11-03 09:30:00.0~2019-11-03 12:00:00.0
      赠送资料:1、电子版课程讲义;2、直播回放视频(直播课结束后开通)。
录播课程表 视频开放时间说明
1-1.增值税的范围和纳税义务人 第一部分为录播部分,报课后即可观看,学习期90天;请学员报课后及时学习录播视频;第二部分为直播回放,直播课结束后开通。
1-2.增值税各行业税率及征收率
1-3.增值税计税方法及销售额的确定
1-4.进项税额的确定
1-5.应纳税额、返利处理、简易征税方法
1-6.增值税优惠政策大总结
1-7.增值税发票的使用和管理
1-8.开票系统演示、进项发票确认抵扣操作
1-9.增值税申报表填写操作及流程总结
1-10.小规模纳税人认定、流程、优惠政策
1-11.小规模纳税人申报、核定征收举例
1-12.增值税账务处理例解
2-1.企业所得税概念、范围、税率
2-2.应纳税额的计算步骤、实务技巧-1
2-3.应纳税额的计算步骤、实务技巧-2
2-4.加速折旧政策汇总、所得税征收管理
2-5.总分机构企业所得税计算及申报例解
2-6.季度申报讲解
2-7.年度申报(新政解读)
2-8.年度申报(汇算清缴收入、扣除项目)
2-9.年度申报(汇算清缴申报表要点讲解)
2-10.年度申报(亏损弥补填报案例及注意事项)
2-11.年度申报(汇算清缴40个疑难问题解答)
2-12.没有发票在企业所得税前扣除的24种情形
3-1.个税纳税义务人、征税范围
3-2.新个税八大变化总结
3-3.六大专项附加扣除项目详解
3-4.税率及应纳税所得额确定、个税优惠政策
3-5.预扣预缴——到底如何计算应交税款?
3-6.个人所得税汇算清缴
3-7.六大专项附加扣除
3-8.自然人税收管理扣缴客户端操作
3-9.社保新规如何应对及个税疑难解答
4-1.土地使用税
4-2.房产税征税范围、纳税义务人及计算
4-3.房产税的减免、申报及会计处理
4-4.土增税介绍及计算详解
4-5.土增税清算、预征、申报及会计处理
4-6.契税

教学大纲

第一部分 增值税(录播)
 1.增值税的范围和纳税义务人
  (1)征税范围的特殊规定:特殊项目和特殊行为
  (2)纳税及扣缴义务人
 2.增值税各行业税率及征收率
  (1)一般纳税人可选择3%、5%征收率的情形
  (2)征收率的特殊政策小结
  (3)销售旧货和固定资产不一样
  (4)兼营行为的税率选择
  (5)混合销售与兼营的区别
 3.增值税计税方法:一般、简易、扣缴
  一般纳税人可以选择简易计税方法的情况有哪些?
 4.销售额的确定
  (1)一般销售方式下的销售额
  (2)特殊销售方式下的销售额
    折扣销售、销售折扣、销售折让、以旧换新、以物易物、直销等
  (3)差额销售方式的销售额,哪些情况适用差额征税?
  (4)视同销售货物和应税行为的销售额
 5.进项税额的确定
  (1)准予从销项税额中抵扣的进项税额有哪些?抵扣凭证汇总
  (2)不得从销项税额中抵扣的进项税额有哪些?21种情况汇总
 6.计算应纳税额的时间限定
 7.返利如何进行税务处理
 8.简易征税方法应纳税额的确定及案例
 9.增值税优惠政策大总结
 10.增值税发票的使用和管理
  (1)哪些情形不得开具专用发票?
  (2)什么情况下开具红字专用发票?
  (3)红字增值税专用发票及信息表填开步骤
  (4)专用发票丢失怎么办?
  (5)专用发票逾期未认证怎么办?
  (6)如何进行发票合规性审核?
  (7)哪些行业的小规模纳税人可自行开具专用发票?
  (8)如何防范假发票?发票查验平台
 11.开票系统操作演示
 12.增值税进项发票选择确认抵扣操作演示
 13.一般纳税人增值税申报表填写操作演示
  (1)旅客运输服务抵扣申报填写
  (2)不动产一次性抵扣申报填写
  (3)加计抵减10%的申报填写
  (4)期末留抵税额退税的申报填写
 14.一般纳税人报税流程总结
 15.小规模纳税人认定
 16.小规模纳税人报税流程总结
 17.小规模纳税人优惠政策
 18.小规模纳税人增值税申报表填写各种情况举例详解
 19.小规模纳税人销售额超过标准时,当月怎么缴税?
 20.小规模纳税人申报实操演示
 21.核定征收举例详解
 22.代开发票详解:代开发票跨月发现错误怎么办?
 23.增值税账务处理例解
第二部分 企业所得税(录播)
 1.企业所得税概念、范围、税率
 2.应纳税额的计算步骤、实务技巧
  (1)税会差异调整
  (2)企业所得税优惠政策大总结
  (3)弥补以前年度亏损
  (4)境外所得计算
 3.加速折旧政策汇总讲解
 4.企业所得税的征收管理
  (1)企业所得税的税负
  (2)企业所得税的征收时间、方式
  (3)核定征收
 5.总分机构企业所得税计算及申报例解
 6.季度申报——新版季度企业所得税纳税申报表(5张表)要点讲解
 7.年度申报——所得税汇算清缴15项新政解读
 8.年度申报——所得税汇算清缴收入、扣除项目详解
 9.年度申报——企业汇算清缴申报表(37张表)要点讲解
 10.年度申报——所得税汇算清缴亏损弥补填报及案例讲解
 11.年度申报——汇算清缴必须注意的22个重要事项
 12.年度申报——所得税汇算清缴40个疑难问题解答
 13.没有发票也可以在企业所得税前扣除的24种情形
第三部分 个人所得税(录播)
 1.个税纳税义务人、征税范围
 2.新个税八大变化总结
 3.六大专项附加扣除项目详解,怎么操作最省钱?
  (1)子女教育的扣除细节和技巧
  (2)继续教育的扣除细节和技巧
  (3)大病医疗如何提高扣除限额?
  (4)首套房贷款利息扣除如何筹划?
  (5)住房租金的扣除如何筹划?
  (6)赡养老人的扣除细节和技巧
 4.税率及应纳税所得额的确定
 5.个税优惠政策有哪些?
 6.预扣预缴——到底如何计算应交税款?
  (1)支付工资、薪金所得的累计预扣法例解
  (2)支付劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得预扣例解
  (3)向非居民个人支付综合所得预扣预缴例解
  (4)分类所得代扣代缴税款的计算方法
  (5)经营所得预扣预缴方法
 7.汇算清缴——如何办理年度汇缴详解
  (1)哪些情况要办理汇算清缴?6种情况
  (2)汇缴计算案例
 8.申报实战——六大专项附加扣除如何申报?
 9.申报实战——自然人税收管理扣缴客户端操作
  (1)系统安装、设置和基本操作
  (2)专项附加扣除信息采集的4种操作方法
  (3)其它综合所得的申报
  (4)分类所得的申报
 10.社保新规如何巧妙应对?
 11.常见个税疑难问题解答
  (1)如何利用好年终奖优惠政策节税?
  (2)解除劳动关系一次性补偿收入到底如何缴纳个税?
  (3)非居民个人取得工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等怎么缴税?
  (4)个税改革后,哪些个人需要自行办理纳税申报?
  (5)企业转增股本,如何缴纳个税?
  (6)两处以上取得工资、薪金如何申报纳税?
  (7)既有工资薪金所得,又有劳务报酬所得如何申报?
  (8)兼职人员、实习生、退休返聘等如何申报个税?
第四部分 房地产相关税种(录播)
 1.土地使用税
  (1)土地使用税的介绍、征税范围与纳税人
  (2)土地使用税的计算
  (3)土地使用税的减免税规定
  (4)土地使用税如何征收?
  (5)土地使用税的会计处理
 2.房产税
  (1)房产税征税范围、纳税人、征收管理
  (2)房产税计算例解
  (3)房产税的减免税规定
  (4)房产税的申报操作
  (5)房产税的会计处理
  (6)房产税疑难解答
 3.土地增值税
  (1)土地增值税介绍
  (2)土地增值税的计算详解
  (3)土地增值税如何清算?
  (4)预征土地增值税如何办理?
  (5)土地增值税的申报与缴纳
  (6)土地增值税的的会计处理
  (7)土地增值税的优惠规定
 4.契税
  (1)契税介绍与纳税人、征税对象
  (2)契税的税率
  (3)契税的计税依据及计算案例
  (4)契税的减免税规定
  (5)契税的纳税义务时间、征收机构与手续
  (6)契税的会计处理
  (7)最新契税相关政策
第五部分 其他小税种(直播+回放)
 1.城建税、教育附加
  (1)计税依据详解
  (2)附加税费的优惠政策
  (3)纳税申报操作
  (4)附加税费会计处理
 2.印花税
  (1)印花税征税范围、纳税人、税率与计算依据
  (2)印花税的优惠政策
  (3)印花税申报操作
  (4)印花税计征各种疑难解答
 3.消费税
  (1)消费税的征税范围、纳税人、计算依据
  (2)自产自用应税消费品的消费税处理
  (3)委托加工应税消费品的消费税处理
  (4)消费税计算要点及案例讲解
  (5)消费税的申报
  (6)消费税的会计处理
 4.环保税
  (1)环保税的征税对象、纳税人、税目税额
  (2)计税依据和应纳税额、计算案例讲解
  (3)环保税的减免税规定
  (4)环保税的申报操作
  (5)环保税的会计处理
 5.文化事业建设费、工会经费、残保金
  (1)文化事业建设费的征税范围、纳税人、计算依据与注意要点
  (2)文化事业建设费的减免税规定
  (3)文化事业建设费的申报操作
  (4)文化事业建设费的计算案例与会计处理
  (5)工会经费如何计算缴纳?
  (6)残保金如何计算缴纳?
第六部分 纳税风险防范与税务筹划入门(直播+回放)
 1.金税三期如何通过大数据判断企业纳税有无异常?税务稽查重点有哪些?
 2.会计日常工作中这些风险点需要特别注意!
 3.财务报表背后的税务风险
 4.如何规避错误记账方法,加强自我风险排查?
 5.税局发现异常后怎么办?税务稽查应对方法
 6.税务筹划目标与思路
 7.税务筹划主要方法例解
 8.税务最新政策解读
结尾:税务疑难问题解答

学员评价

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