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企业内部控制:方法论与实操应用工具(第 30 期)

价      格: ¥ 1980.0

报名人数:113/1000人 报名截止:Tue Sep 03 17:00:00 CST 2019

课程形式: 直播课 课时数:6.0课时 所属类别: 内控

课程收益:1. 提纲挈领掌握内部控制方法论:系统掌握内部控制经典框架构成要素及核心要求; 2. 识别企业内控体系中的“典型风险/控制缺陷”:通过大量现实案例,掌握企业部控制中典型风险/控制缺陷的识别方法及应对措施; 3. 系统掌握企业内部控制的各类实操应用工具:通过大量企业优秀实践,掌握企业内控应用工具,为在企业现实环境下进行实操奠定基础。
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课程安排

直播课程表 直播课程安排
上午 2019-09-03 09:30:00。0  2019-09-03 09:30:00。0~2019-09-03 12:00:00。0
下午 2019-09-03 13:30:00。0  2019-09-03 13:30:00。0~2019-09-03 17:00:00。0
      赠送资料:

教学大纲

本直播课系财税会员直播专题系列课程之一,本次课题暂无其他期次安排,仅此一期。
此课程可定制内训:联系方式:01082319999-2617(卜老师)
课程价格会员扣次/非会员1980元
 

【课程大纲】

模块一:内部控制概述与经典理论框架
模块二:我国典型内控问题及其后果
问题1:严重缺乏风险评估/事前规划
问题2:流程/权限/工作标准设置模糊
问题3:不相容职责未分离
问题4:缺乏监督及奖惩标准
问题5:管理层凌驾于控制程序之上
问题6:制度政出多门、缺乏宣贯
问题7:缺乏控制环境基础优化与支撑
内控失控的典型后果归纳
小专题:内部控制与反舞弊
模块三:企业内控关键因素与工具应用
一、有效企业内部控制的关键因素
1.控制目标和对应风险识别、评估、应对机制
2.内部牵制的原理及应用
3.授权控制:有效授权的特征
4.监督与激励奖惩:内控有效执行的保障
5.记录与留痕:内控实施的证据
6.如何提升内控设计有效性
二、内部控制基本工具
1.典型内部控制理论工具
•不相容职责分离
•规划与预算控制
•授权审批控制
•账簿/会计控制
•财产接触/保管控制
•运营分析
•绩效考核
2.内部控制理论工具如何落地
•典型内控管理载体和实施工具
•案例讨论及分析:如何设计优良的内控流程
3.内部控制的局限性
本模块将引用超过十个企业内控工具实操案例,以加深学员理解。
模块四:有效内控体系的构建
一、内控体系搭建整体思路
1.内控体系搭建的基本工作思路
2.内控文件体系成果的构成与质量特征
3.典型内控手册说明
4.如何实施内控体系试运行工作
5.如何实施持续内控评价
6.外部内控审计应对要点
二、专题:如何梳理具体业务循环/流程,构建制度体系清单
本模块将系统介绍企业从无到有的内控体系搭建程序和方法,为学员在企业实际应用奠定知识基础。
总结:内部控制工作的成本与收益


【师资介绍】

冯老师: 南京大学会计学学士、复旦大学管理学院会计学博士、CICS 持证人、上海交通大学海外学院特聘师资。曾赴国家财政部从事会计准则研究工作,曾服务于德勤华永会计师事务所专业技术部。从事风控事业十几年来年来,冯博士作为项目负责人/核心项目成员已为超过 50 家大中型企业实施风险管理/内部控制咨询项目,并成为多家企业常年风险管理/内部控制战略专家顾问,涵盖金融、资源采掘、物流、房地产、医药、制造、建筑、教育等行业,具备丰富的植根于中国企业现状的实践经验。



学员评价

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